Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 07/06/2024
Atualizado em: 08/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000248
CPF/CNPJ: 06109789000108
Valor: R$ 446,56
Plano Interno: 001239
Natureza da Despesa: 333909222 - Luz, Água e Telefone
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 577 - Maranhão Seguro
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 17/02/2021
Unidade Gestora: 190101 - Secretaria de Estado da Segurança Pública
Processo:
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000248 | 17/02/2021 | 446,56 | 446,56 | 446,56 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.: NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS DELEGACIAS DE CODÓ, GRAJAÚ, CURURUPU, CAXIAS BACABAL,BALSAS, AÇAILANDIA, E ROSÁRIO-MA, NO MÊS DE MAIO/2020, CI N° 168/2020-SEG/SSP-MA. DO PROCE3SSO N°0177407/2020.
|
2021NE000248 | 17/02/2021 | 446,56 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF.: NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS DELEGACIAS DE CODÓ, GRAJAÚ, CURURUPU, CAXIAS BACABAL,BALSAS, AÇAILANDIA, E ROSÁRIO-
|
2021NL000994 | 17/02/2021 | 0,00 | 245,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF.: NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS DELEGACIAS DE CODÓ, GRAJAÚ, CURURUPU, CAXIAS BACABAL,BALSAS, AÇAILANDIA, E ROSÁRIO-
|
2021NL000995 | 17/02/2021 | 0,00 | 100,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF.: NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS DELEGACIAS DE CODÓ, GRAJAÚ, CURURUPU, CAXIAS BACABAL,BALSAS, AÇAILANDIA, E ROSÁRIO-
|
2021NL000996 | 17/02/2021 | 0,00 | 100,78 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SAAE - CODO |
2021OB006911 | 08/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 345,78 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
