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Dados até: 27/05/2024
Atualizado em: 28/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000737
CPF/CNPJ: 00099992388315
Valor: R$ 0,00
Plano Interno: 002152
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 599 - Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0102000000 - Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
Emissão: 02/12/2021
Unidade Gestora: 170204 - Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Processo: 0222757/2021
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000737 | 02/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO P/PAGAMENTO DE 03 ( TRÊS ) DIARIAS ONDE IRÃO ACOMPANHAR EQUIPE DE ALUNOS NA FINAL NACIONAL DO FIRA BRASIL EM SÃO LUIS DE 05 A 07 DE DEZEMBRO/21.
|
2021NE000737 | 02/12/2021 | 540,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: DE ORDEM SUPERIOR VALOR DIMINUIR
|
2021NE000757 | 02/12/2021 | -540,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO P/PAGAMENTO DE 03 ( TRÊS ) DIARIAS ONDE IRÃO ACOMPANHAR EQUIPE DE ALUNOS NA FINAL NACIONAL DO FIRA BRASIL EM SÃO LUIS DE 05 A 0
|
2021NL019989 | 02/12/2021 | 0,00 | 540,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: DE ORDEM SUPERIOR VALOR DIMINUIR
|
2021NL020018 | 02/12/2021 | 0,00 | -540,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
