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Dados até: 27/05/2024
Atualizado em: 28/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000397
CPF/CNPJ: 00001181168350
Valor: R$ 720,00
Plano Interno: 002162
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 600 - Educação Profissional e Tecnológica em Tempo Integral
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0102000000 - Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
Emissão: 19/08/2021
Unidade Gestora: 170204 - Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Processo: 154788 - CASA C
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000397 | 19/08/2021 | 720,00 | 720,00 | 720,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMISSÃO NOTA DE EMPENHO PARA LIQUIDAR 04 (QUATRO) DIÁRIAS A SERVIDOR DESTE INSTITUTO NO PERÍODO DE 18 a 21/08/2021 PARA CONDUZIR VAN (VEÍCULO) QUE LEVARÁ ALUNOS, PROFESSORES E RESPONSÁVEIS DOS ALUNOS QUE PARTICIPARÃO DO TORNEIO DE ROBÓTICA NA CIDADE DE CODÓ/MA. CONFORME RD 103.
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2021NE000397 | 19/08/2021 | 720,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REF. 04 (QUATRO) DIÁRIAS A SERVIDOR DESTE INSTITUTO NO PERÍODO DE 18 a 21/08/2021 PARA CONDUZIR VAN (VEÍCULO) QUE LEVARÁ ALUNOS, PROFESSORE
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2021NL010418 | 19/08/2021 | 0,00 | 720,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - NEWCIVAN MORAES TORRES |
2021OB049636 | 20/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 720,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
