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Dados até: 27/05/2024
Atualizado em: 28/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000235
CPF/CNPJ: 10784716000180
Valor: R$ 200.000,00
Plano Interno: 002172
Natureza da Despesa: 333903963 - Serviços Gráficos e Editoriais
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 363 - Ensino Profissional
Programa: 600 - Educação Profissional e Tecnológica em Tempo Integral
Ação: 3317 - Implantação e Modernização de Unidades de Ensino - IEMA
Fonte: 0102000000 - Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
Emissão: 19/05/2021
Unidade Gestora: 170204 - Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Processo: 81077/2021
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000235 | 19/05/2021 | 200.000,00 | 132.286,90 | 132.286,90 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARCIAL DO CONTRATO Nº 09/2018 (REF. 3º TERMO ADITIVO).__OBJETO DO CONTRATO: CONFECÇÃO DE MATERIAL DE COMUNICAÇÃO VISUAL.__VALOR DO CONTRATO ANUAL ESTIMATIVO: R$ 1.353.926,00 __VIGÊNCIA DO ADITIVO: 12 MESES (VIGÊNCIA ATÉ 19/06/2022).
|
2021NE000235 | 19/05/2021 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA NE-235 SERVIÇOS GRAFICOS
|
2021NE000721 | 18/11/2021 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 2496- SERVIÇOS GRÁFICOS - ORDEM DE SERVIÇO Nº 009/2021- PROC. 115543/2021 - CT 09/2018 (3ºADITIVO - 19.06.2022 - VIGÊNCIA).
|
2021NL007194 | 30/06/2021 | 0,00 | 6.867,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 2497- SERVIÇOS GRÁFICOS - ORDEM DE SERVIÇO Nº 011/2021- PROC. 136726/2021 - CT 09/2018 (3ºADITIVO - 19.06.2022 - VIGÊNCIA).
|
2021NL008492 | 27/07/2021 | 0,00 | 24.033,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 2498- SERVIÇOS GRÁFICOS - ORDEM DE SERVIÇO Nº 012/2021- PROC. 149462/2021 - CT 09/2018 (3ºADITIVO - 19.06.2022 - VIGÊNCIA).
|
2021NL010268 | 12/08/2021 | 0,00 | 4.524,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 2499- SERVIÇOS GRÁFICOS - ORDEM DE SERVIÇO Nº 011/2021- PROC. 0157169/2021 - CT 09/2018 (3ºADITIVO - 18.08.2022 - VIGÊNCIA)
|
2021NL010520 | 25/08/2021 | 0,00 | 29.946,02 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 2501- SERVIÇOS GRÁFICOS - - PROC. 0189102/2021 de 28/09/2021 - CT 09/2018 (3ºADITIVO - 19.06.2022 - VIGÊNCIA).
|
2021NL013495 | 01/10/2021 | 0,00 | 19.963,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL N-2502 P/PAGAMENTO SERVIÇOS DE FAIXA EM LONA E IMPRESSÃO DE BANNER EM LONA
|
2021NL016970 | 05/11/2021 | 0,00 | 2.067,06 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 2503- SERVIÇOS GRÁFICOS - ORDEM DE SERVIÇO Nº 016/2021- PROC. 218502/2021 - CT 09/2018 (3ºADITIVO - 19.06.2022 - VIGÊNCIA).
|
2021NL017978 | 09/11/2021 | 0,00 | 11.037,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL N-2502 P/PAGAMENTO SERVIÇOS DE FAIXA EM LONA E IMPRESSÃO DE BANNER EM LONA.
|
2021NL021289 | 01/12/2021 | 0,00 | 2.067,06 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: ISS JA ESTA PAGO
|
2021NL021288 | 01/12/2021 | 0,00 | -2.067,06 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DO CONTRATO Nº 09/2018 (REF. 3º TERMO ADITIVO).__OBJETO DO CONTRATO: CONFECÇÃO DE MATERIAL DE COMUNICAÇÃO VISUAL.__VALOR DO CONTRATO ANUAL
|
2021NL020166 | 06/12/2021 | 0,00 | 19.649,62 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2505 DA PLOTEC GRAFICA, REFERENTE O PROCESSO 248367/2021, DO CONTRATO 09/2018.
|
2021NL022054 | 16/12/2021 | 0,00 | 14.198,22 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - PLOTEC IMPRESSOES E SERVICOS |
2021OB045337 | 06/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 24.033,44 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - PLOTEC IMPRESSOES E SERVICOS |
2021OB045334 | 06/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 6.867,90 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - PLOTEC IMPRESSOES E SERVICOS |
2021OB052784 | 02/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 29.946,02 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - PLOTEC IMPRESSOES E SERVICOS |
2021OB052807 | 02/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 4.524,08 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - PLOTEC IMPRESSOES E SERVICOS |
2021OB065870 | 19/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 19.963,10 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - PLOTEC IMPRESSOES E SERVICOS |
2021OB083127 | 13/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 19.649,62 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - PLOTEC IMPRESSOES E SERVICOS |
2021OB083164 | 13/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 11.037,46 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - PLOTEC IMPRESSOES E SERVICOS |
2021OB083335 | 13/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.067,06 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - PLOTEC IMPRESSOES E SERVICOS |
2021OB085889 | 20/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 14.198,22 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2021NE000235 | 20/12/2021 | 67.713,10 | 0,00 |
