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Dados até: 27/05/2024
Atualizado em: 28/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000224
CPF/CNPJ: 08004529000195
Valor: R$ 0,00
Plano Interno: 002134
Natureza da Despesa: 333903042 - Ferramentas
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0102000000 - Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
Emissão: 03/05/2021
Unidade Gestora: 170204 - Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Processo: 124259/2020
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000224 | 03/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ORIUNDA DO PREGÃO PRESENCIAL DE N° 02/2020 - CSL/IEMA, PROCESSO ADM: 124259/2020 - AQUISIÇÃO DE KITS DE MATERIAL PARA SALA MAKER.__3°EMPENHO (PARCIAL) P/ ATENDIMENTO DOS ITENS FERRAMENTAS P/ COMPOR 23 KITS.
|
2021NE000224 | 03/05/2021 | 181.585,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇAO POR EQUIVOCO NA DESCRIÇÃO.
|
2021NE000232 | 03/05/2021 | -181.585,00 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
