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Dados até: 07/06/2024
Atualizado em: 08/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000328
CPF/CNPJ: 07403718000178
Valor: R$ 0,00
Plano Interno: 002170
Natureza da Despesa: 333909240 - Reforma e Adaptação de Bens Imóveis
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 363 - Ensino Profissional
Programa: 600 - Educação Profissional e Tecnológica em Tempo Integral
Ação: 3317 - Implantação e Modernização de Unidades de Ensino - IEMA
Fonte: 0102000000 - Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
Emissão: 15/07/2021
Unidade Gestora: 170204 - Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Processo: 159600/2020
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2021NE000328 | 15/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DAM - ISS (VLR PRINCIPAL + ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA + JUROS DE MORA + MULTA DE MORA) DA NOTA FISCAL 1323 (14/12/2020) - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (DEA) - PERÍODO DE JULHO A AGOSTO /2020 - CT 02/2018 - MESO ENGENHARIA - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA - UP SANTA INÊS - PROCESSO Nº 159600/2020 (05/11/2020).
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2021NE000328 | 15/07/2021 | 4.035,80 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO/ ANULAÇÃO DE EMPENHO DEVIDO EQUIVOCO DE ENTENDIMENTO DE CREDOR/ BENEFICIADO PARA PAGAMENTO DE DAM - ISS DO MUNICÍPIO DE SANTA INÊS.
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2021NE000329 | 15/07/2021 | -4.035,80 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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