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Dados até: 27/05/2024
Atualizado em: 28/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000381
CPF/CNPJ: 07060718000112
Valor: R$ 439.043,02
Plano Interno: 002157
Natureza da Despesa: 333903905 - Serviços Técnicos Profissionais
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 362 - Ensino Médio
Programa: 599 - Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão
Ação: 4826 - Desenvolvimento de Práticas Pedagógicas e Avaliativas
Fonte: 0102000000 - Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
Emissão: 01/07/2021
Unidade Gestora: 170204 - Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Processo: 64852/2020
Modalidade Licitação: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000381 | 01/07/2021 | 439.043,02 | 439.043,02 | 439.043,02 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA REFORÇAR PGTO DE DESPESAS DA NE 147 - REF. 12ª PARCELA (JUNHO 2021).__CONTRATO: Nº 34/2017 - TERMO ADITIVO Nº 3__OBJETO DO CONTRATO: EXECUÇÃO DO PROJETO DE APOIO INSTITUCIONAL E INCLUSÃO SOCIAL NAS UNIDADES DO IEMA.__VALOR DO CONTRATO ANUAL: R$ 24.554.240,00__VIGÊNCIA DO ADITIVO: 12 MESES (ATÉ 12/06/2021)__SERVIÇO CONTINUADO
|
2021NE000381 | 01/07/2021 | 439.043,02 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 10312 - FSADU - PROC. 141433/2021 (29/07/2021) - REF. JUNHO DE 2021 - CT 34/2017 (3º TERMO ADITIVO).
|
2021NL010103 | 09/08/2021 | 0,00 | 439.043,02 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - FUNDACAO SOUSANDRADE DE APOIO AO DES UFMA |
2021OB046211 | 09/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 439.043,02 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
