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Dados até: 27/05/2024
Atualizado em: 28/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000379
CPF/CNPJ: 07060718000112
Valor: R$ 0,00
Plano Interno: 002157
Natureza da Despesa: 333903905 - Serviços Técnicos Profissionais
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 362 - Ensino Médio
Programa: 599 - Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão
Ação: 4826 - Desenvolvimento de Práticas Pedagógicas e Avaliativas
Fonte: 0102000000 - Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
Emissão: 01/07/2021
Unidade Gestora: 170204 - Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Processo: 64852/2020
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000379 | 01/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA REFORÇAR PGTO FINAL REF. DESPESA DA NE 147 (12ª PARCELA - JUNHO 2021).__CONTRATO: Nº 34/2017 - TERMO ADITIVO Nº 3__OBJETO DO CONTRATO: EXECUÇÃO DO PROJETO DE APOIO INSTITUCIONAL E INCLUSÃO SOCIAL NAS UNIDADES DO IEMA.__VALOR DO CONTRATO ANUAL: R$ 24.554.240,00__VIGÊNCIA DO ADITIVO: 12 MESES (ATÉ 12/06/2021)__SERVIÇO CONTINUADO
|
2021NE000379 | 01/07/2021 | 439.043,02 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DE EMPENHO DEVIDO EQUIVOCO NA DATA DE REFERÊNCIA.
|
2021NE000380 | 01/07/2021 | -439.043,02 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
