Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 07/06/2024
Atualizado em: 08/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000888
CPF/CNPJ: 05849024000133
Valor: R$ 8.579,54
Plano Interno: 002130
Natureza da Despesa: 331901101 - Vencimentos e Salários - RPPS
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0102000000 - Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
Emissão: 30/12/2021
Unidade Gestora: 170204 - Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Processo:
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2021NE000888 | 30/12/2021 | 8.579,54 | 8.579,54 | 0,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS EXONERADOS DEZEMBRO DE 2021.
|
2021NE000888 | 30/12/2021 | 8.579,54 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS EXONERADOS DEZEMBRO DE 2021.
|
2021NL025070 | 30/12/2021 | 0,00 | 8.579,54 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
2021NE000888 | 30/12/2021 | 6.278,88 | 6.278,88 |