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Dados até: 27/05/2024
Atualizado em: 28/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000534
CPF/CNPJ: 05849024000133
Valor: R$ 11.890,12
Plano Interno: 002130
Natureza da Despesa: 331909410 - Indenizações de Férias Não Gozadas
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0102000000 - Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
Emissão: 30/09/2021
Unidade Gestora: 170204 - Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Processo:
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000534 | 30/09/2021 | 11.890,12 | 11.890,12 | 11.890,12 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE IND FÉRIAS DA FOLHA DE EXONERADOS DA FOLHA DE PESSOAL DO IEMA, COMPETENCIA SETEMBRO/2021.
|
2021NE000534 | 30/09/2021 | 11.890,12 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE IND FÉRIAS DA FOLHA DE EXONERADOS DA FOLHA DE PESSOAL DO IEMA, COMPETENCIA SETEMBRO/2021.
|
2021NL015502 | 30/09/2021 | 0,00 | 11.890,12 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - INST.ESTADUAL DE EDUC.E TEC.DO MARANHAO-IEMA |
2021OB065971 | 19/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 10.051,03 |
| PAGAMENTO
|
2021PP008578 | 19/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.839,09 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
