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Dados até: 27/05/2024
Atualizado em: 28/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000018
CPF/CNPJ: 03506307000157
Valor: R$ 95.000,00
Plano Interno: 015602
Natureza da Despesa: 333903982 - Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0102000000 - Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
Emissão: 04/01/2021
Unidade Gestora: 170204 - Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Processo: 105167/2020
Modalidade Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000018 | 04/01/2021 | 95.000,00 | 90.024,82 | 90.024,82 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARCIAL (REF. MESES JANEIRO, FEVEREIRO e MARÇO DE 2021)__CONTRATO: Nº 17/2018 - TERMO ADITIVO: Nº 1__OBJETO DO CONTRATO: SERVIÇO DE GERENCIAMENTO ELETÔNICO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS.__VALOR DO CONTRATO ANUAL: R$ 1.669.509,00__VALOR ESTIMATIVO MENSAL DO CT: R$ 10.000,00__VIGÊNCIA DO ADITIVO: 12 MESES (ATÉ 09/10/2021).
|
2021NE000018 | 04/01/2021 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DO EMPENHO Nº018 P/ATENDER DESPESAS - SERVIÇO DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS -- CT 17/2018 (2º T. A.).
|
2021NE000549 | 22/10/2021 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA NE -18 REFERENTE AO CONTROLE DE ABSTECIMENTO DA FROTA
|
2021NE000646 | 01/11/2021 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA NFS-e 38620906/ T00 - SERVIÇO DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS - PROC. 58358/2021 (07/04/2021) -
|
2021NL004117 | 30/04/2021 | 0,00 | 340,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA NFS-e 38911194/T00 - SERVIÇO DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS - PROC. 79256/2021 (04/05/2021) -
|
2021NL004860 | 10/05/2021 | 0,00 | 3.203,02 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA NFS-e 39182844/T00 - SERVIÇO DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS - PROC. 110690/2021 (17/06/2021) -
|
2021NL008170 | 07/07/2021 | 0,00 | 5.462,43 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CERTIFICAÇÃO DA NFS-e 39457074/T00 - SERVIÇO DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS - PROC. 124696/2021 (07/07/2021)
|
2021NL010261 | 12/08/2021 | 0,00 | 5.846,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA NFS-e 39729665/T00 - SERVIÇO DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS - PROC. 0153221/2021 ( 13/08/2021)
|
2021NL012494 | 13/09/2021 | 0,00 | 9.302,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA NFS-e 39991795/T00 - SERVIÇO DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS - PROC. 182585/2021 (21/09/2021) -
|
2021NL015763 | 22/10/2021 | 0,00 | 14.937,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA NFS-e 40254974/T00 - SERVIÇO DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS - PROC. 0210570/2021 (26/10/2021) -
|
2021NL018435 | 01/11/2021 | 0,00 | 22.187,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARCIAL (REF. MESES JANEIRO, FEVEREIRO e MARÇO DE 2021)__CONTRATO: Nº 17/2018 - TERMO ADITIVO: Nº 1__OBJETO DO CONTRATO: SERVIÇO DE GERENCIAME
|
2021NL022063 | 17/12/2021 | 0,00 | 28.744,98 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A |
2021OB037525 | 08/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.203,02 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A |
2021OB037523 | 08/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 340,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A |
2021OB038573 | 21/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 5.462,43 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A |
2021OB052858 | 02/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 5.846,81 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A |
2021OB063590 | 14/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 9.302,80 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A |
2021OB072552 | 11/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 14.937,44 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A |
2021OB076216 | 22/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 22.187,14 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A |
2021OB088680 | 23/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 28.744,98 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2021NE000018 | 23/12/2021 | 4.975,18 | 0,00 |
