Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 27/05/2024
Atualizado em: 28/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000533
CPF/CNPJ: 00084223200372
Valor: R$ 1.620,00
Municipio: SC
Estado: PF
Plano Interno: 002162
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 600 - Educação Profissional e Tecnológica em Tempo Integral
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0102000000 - Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
Emissão: 14/10/2021
Unidade Gestora: 170204 - Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Processo: 0188937/2021
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2021NE000533 | 14/10/2021 | 1.620,00 | 1.620,00 | 1.620,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO P/PAGAMENTO DE 09( NOVE) DIARIAS P/COMPOR AS SALAS DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS CONF.RD-161 DESTE PROCESSO PER. 18 A 22 E 25 A 27/10/21 MUN; TIMON, P.DUTRA,COROATA,VARGEM GRANDE,BREJO,AXIXA,BACABEIRA,S.INES,S.V.FERRER, CURURUPU E S.J.RIBAMAR.
|
2021NE000533 | 14/10/2021 | 1.620,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇAO__EMPENHO P/PAGAMENTO DE 09( NOVE) DIARIAS P/COMPOR AS SALAS DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS CONF.RD-161 DESTE PROCESSO PER. 18 A 22 E 25 A 27/
|
2021NL015463 | 14/10/2021 | 0,00 | 1.620,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - RAQUEL DE SOUSA MOURA |
2021OB064402 | 15/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.620,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|