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Dados até: 27/05/2024
Atualizado em: 28/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000448
CPF/CNPJ: 00078110122353
Valor: R$ 2.200,00
Plano Interno: 002162
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 600 - Educação Profissional e Tecnológica em Tempo Integral
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0102000000 - Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
Emissão: 09/09/2021
Unidade Gestora: 170204 - Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Processo: 170502/2021
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000448 | 09/09/2021 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 11 (ONZE) DIÁRIAS DOS SERVIDORES DESTE INSTITUTO, ONDE REALIZARÃO VISITAS TÉCNICAS ÁS UNIDADES PLENAS DO IEMA, NOS PERÍODOS DE 10/09, 13 A 16/09, 20 E 21/09 E 27 A 30 DE SETEMBRO.
|
2021NE000448 | 09/09/2021 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 11 (ONZE) DIÁRIAS DOS SERVIDORES DESTE INSTITUTO, ONDE REALIZARÃO VISITAS TÉCNICAS ÁS UNIDADES PLENAS DO IEMA, NOS PERÍODOS
|
2021NL012412 | 09/09/2021 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MIRLA MARIA SANTANA OLIVEIRA |
2021OB054615 | 09/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
