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Dados até: 07/06/2024
Atualizado em: 08/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000657
CPF/CNPJ: 00059201045468
Valor: R$ 400,00
Plano Interno: 002162
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 600 - Educação Profissional e Tecnológica em Tempo Integral
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0102000000 - Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
Emissão: 19/11/2021
Unidade Gestora: 170204 - Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Processo: CI N-142/2021
Modalidade Licitação: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2021NE000657 | 19/11/2021 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO P/PAGAMENTO DE DIARIAS EM CONFORMIDADE DO DECRETO N]37.154 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2021. CONF.CI- N-142/2021
|
2021NE000657 | 19/11/2021 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: SALDO NÃO UTILIZADO
|
2021NE000844 | 28/12/2021 | -5.600,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) REFERENTE O PROCESSO 245336/2021, PARA PARTICIPAR DE VISITAS Á PRÉDIOS PARA ANALISAR A POSSIBILIDADE DE IMPLA
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2021NL022042 | 16/12/2021 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ALEX OLIVEIRA DE SOUZA |
2021OB084822 | 16/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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