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Dados até: 27/05/2024
Atualizado em: 28/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000349
CPF/CNPJ: 00059201045468
Valor: R$ 400,00
Plano Interno: 002162
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 600 - Educação Profissional e Tecnológica em Tempo Integral
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0102000000 - Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
Emissão: 22/07/2021
Unidade Gestora: 170204 - Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Processo: 126320/2021 - C
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2021NE000349 | 22/07/2021 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA LIQUIDAR 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SENHOR REITOR DESTE INSTITUTO NO PERÍODO DE 23 e 24 /07/2021 PARA REALIZAR ATIVIDADES DE VISTORIA, VISITA TÉCNICA E PEDAGÓGICA, PREPARAÇÃO E INAUGURAÇÃO DA UNIDADE PLENA DO IEMA NO MUNICÍPIOS DE COROATÁ/MA. CONFORME RD 81.
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2021NE000349 | 22/07/2021 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS A SERVIDOR DESTE INSTITUTO NO PERÍODO DE 23 e 24/07/2021 PARA REALIZAR ATIVIDADES DE VISTORIA, VISITA
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2021NL008461 | 22/07/2021 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ALEX OLIVEIRA DE SOUZA |
2021OB041501 | 23/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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