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Dados até: 27/05/2024
Atualizado em: 28/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000284
CPF/CNPJ: 00059201045468
Valor: R$ 1.000,00
Plano Interno: 002162
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 600 - Educação Profissional e Tecnológica em Tempo Integral
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0102000000 - Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
Emissão: 22/06/2021
Unidade Gestora: 170204 - Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Processo: 109370/2021 - C
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000284 | 22/06/2021 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA LIQUIDAR 05 (CINCO) DIÁRIAS AO SENHOR REITOR DESTE INSTITUTO NO PERÍODO DE 21 A 25/06/2021 PARA REALIZAR ATIVIDADES DE VISTORIA, ESCUTA E VISITAS TÉCNICAS DAS UNIDADES PLENAS DO IEMA NOS MUNICÍPIOS DE SANTA INÊS, PINDARÉ - MIRIM, TIMON E BREJO/MA. CONFORME RD 66.
|
2021NE000284 | 22/06/2021 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REF. 05 (CINCO) DIÁRIAS AO SENHOR REITOR DESTE INSTITUTO NO PERÍODO DE 21 A 25/06/2021 PARA REALIZAR ATIVIDADES DE VISTORIA, ESC
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2021NL006678 | 22/06/2021 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ALEX OLIVEIRA DE SOUZA |
2021OB033049 | 22/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
