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Dados até: 06/06/2024
Atualizado em: 07/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000074
CPF/CNPJ: 00047661259320
Valor: R$ 6.150,76
Endereço: SÃO LUÍS
Municipio: MA65070130
Estado: PF
Plano Interno: 002130
Natureza da Despesa: 331909234 - Férias
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0102000000 - Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
Emissão: 15/02/2021
Unidade Gestora: 170204 - Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Processo: 31239/2020
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000074 | 15/02/2021 | 6.150,76 | 6.150,76 | 6.150,76 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA LIQUIDAR DESPESA REF. INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS EXONERADOS - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (DEA) - PERÍODO: 01/02/2019 a 28/02/2019 - SERVIDOR JOSÉ DOS SANTOS BARBOSA - MATRIC. 00860361.
|
2021NE000074 | 15/02/2021 | 6.150,76 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DO PROCESSO 31239/2020 (12/02/2020) - REF. INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS EXONERADOS - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (DEA) - PERÍODO: 01/02/2019
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2021NL000185 | 15/02/2021 | 0,00 | 6.150,76 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - JOSE DOS SANTOS BARROS |
2021OB003699 | 23/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 6.150,76 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
