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Dados até: 07/06/2024
Atualizado em: 08/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000513
CPF/CNPJ: 00044463197368
Valor: R$ 3.000,00
Plano Interno: 002153
Natureza da Despesa: 333903073 - Despesas de Adiantamento Diversos
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 599 - Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0102000000 - Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
Emissão: 06/10/2021
Unidade Gestora: 170204 - Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Processo: 194752/2021 - I
Modalidade Licitação: SUPRIMENTO DE FUNDOS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2021NE000513 | 06/10/2021 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA LIQUIDAR DESPESA REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS (ADIANTAMENTO - N.D. 33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO) CONFORME REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO - R.A. DE Nº 02 EM FAVOR DO SUPRIDO, O SERVIDOR MÁRCIO SILVA LOPES - MATRÍCULA: 299483-00.
|
2021NE000513 | 06/10/2021 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS (ADIANTAMENTO - N.D. 33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO) CONFORME REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO - R.A
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2021NL014591 | 06/10/2021 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MARCIO SILVA LOPES |
2021OB062361 | 06/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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