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Dados até: 27/05/2024
Atualizado em: 28/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000695
CPF/CNPJ: 00038503761840
Valor: R$ 540,00
Plano Interno: 002152
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 599 - Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0102000000 - Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
Emissão: 19/11/2021
Unidade Gestora: 170204 - Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Processo: CI N-142/2021
Modalidade Licitação: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000695 | 19/11/2021 | 540,00 | 540,00 | 540,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO P/PAGAMENTO DE DIARIAS EM CONFORMIDADE DO DECRETO N]37.154 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2021. CONF.CI- N-142/2021
|
2021NE000695 | 19/11/2021 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: SALDO NÃO UTILIZADO
|
2021NE000881 | 28/12/2021 | -3.060,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DE DIARIAS REFERENTE O PROC. 217868/2021 PARA REALIZAÇÃO DE INSPEÇÃO DE ESPAÇOS E MONTAGEM DOS LABORATÓRIOS NA
|
2021NL019895 | 01/12/2021 | 0,00 | 540,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - TIAGO RIBEIRO DOS ANJOS |
2021OB081251 | 07/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 540,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
