Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 07/06/2024
Atualizado em: 08/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000597
CPF/CNPJ: 00033221430310
Valor: R$ 1.620,00
Municipio: SC
Estado: PF
Plano Interno: 002162
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 600 - Educação Profissional e Tecnológica em Tempo Integral
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0102000000 - Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
Emissão: 05/11/2021
Unidade Gestora: 170204 - Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Processo: 0210154/2021
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000597 | 05/11/2021 | 1.620,00 | 1.620,00 | 1.620,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO P/PAGAMENTO DE 09 (NOVE) DIARIAS P/ACOMPANHAR AS ATIVIDADES DESTE INSTITUTO NA II OLOMPIADA MARANHANSE DE FOGUETES OMAFOG DE 08 A 12/11 E 16 A 19/11/21/2021 NAS UP¿s/IEMA BACABAL, COROATA/TIMON/MATOES PRES.DUTRA SANTA LUZIA DO PARUA E VIANA .
|
2021NE000597 | 05/11/2021 | 1.620,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO P/PAGAMENTO DE 09 (NOVE) DIARIAS P/ACOMPANHAR AS ATIVIDADES DESTE INSTITUTO NA II OLOMPIADA MARANHANSE DE FOGUETES OMAFOG DE 08
|
2021NL016968 | 05/11/2021 | 0,00 | 1.620,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DEE EMPENHO P/PAGAMENTO DE 09 (NOVE) DIARIAS P/ACOMPANHAR AS ATIVIDADES DESTE INSTITUTO NA II OLOMPIADA MARANHANSE DE FOGUETES OMAFOG DE 08
|
2021NL016965 | 05/11/2021 | 0,00 | 162,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR A MENOR
|
2021NL016967 | 05/11/2021 | 0,00 | -162,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ILDENICE NOGUEIRA MONTEIRO |
2021OB070360 | 05/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.620,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
