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Dados até: 22/05/2024
Atualizado em: 23/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000475
CPF/CNPJ: 00030395402387
Valor: R$ 1.620,00
Plano Interno: 002162
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 600 - Educação Profissional e Tecnológica em Tempo Integral
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0102000000 - Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
Emissão: 21/09/2021
Unidade Gestora: 170204 - Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Processo: 0176764/2021
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000475 | 21/09/2021 | 1.620,00 | 1.620,00 | 1.620,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 09 (NOVE) DIARIAS P/PARTICIPAR DO AULÃO DO ENEM/2021 NOS MUNICIPIOS DE SANTA LUZIA DO PARUA, CANDIDO MENDES, NOVA IORQUE, PASTOS BONS, GOVERNADOR ARCHER E TUNTUM PERIODO 17 A 19/09 24 E 26/09 E 01 A 03.10.2021.
|
2021NE000475 | 21/09/2021 | 1.620,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE 09 (NOVE) DIARIAS P/PARTICIPAR DO AULÃO DO ENEM/2021 NOS MUNICIPIOS DE SANTA LUZIA DO PARUA, CANDIDO MENDES, NOVA IORQUE
|
2021NL012692 | 21/09/2021 | 0,00 | 1.620,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - JOSETE SOUSA FERREIRA |
2021OB057824 | 21/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.620,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
