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Dados até: 22/05/2024
Atualizado em: 23/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000168
CPF/CNPJ: 00026927985387
Valor: R$ 540,00
Plano Interno: 002162
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 600 - Educação Profissional e Tecnológica em Tempo Integral
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0102000000 - Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
Emissão: 22/04/2021
Unidade Gestora: 170204 - Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Processo:
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000168 | 22/04/2021 | 540,00 | 540,00 | 540,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA PARTICIPAR NOS DIAS 26 A 28/04/2021 DAS ATIVIDADES DO DIA DA EDUCAÇÃO, DA PEDRA FUNDAMENTAL NA UP TUNTUM, ENTREGA DE KITS E VISITAS NAS INSTALAÇÕES DA UP DO IEMA NAS CIDADES DE BACABAL, VIANA E TUNTUM/MA.
|
2021NE000168 | 22/04/2021 | 540,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO PARA PARTICIPAR NOS DIAS 26 A 28/04/2021 DAS ATIVIDADES DO DIA DA EDUCAÇÃO, DA PEDRA FUNDAMENTAL NA UP TUNTUM, ENTREGA DE KIT
|
2021NL003441 | 22/04/2021 | 0,00 | 540,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MARISTELA SENA DOS SANTOS |
2021OB017680 | 26/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 540,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
