Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 27/05/2024
Atualizado em: 28/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000044
CPF/CNPJ: 00026495104200
Valor: R$ 120.000,00
Plano Interno: 002141
Natureza da Despesa: 333903615 - Locação de imóveis
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0102000000 - Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
Emissão: 03/02/2021
Unidade Gestora: 170204 - Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Processo: 87183/2020
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000044 | 03/02/2021 | 120.000,00 | 101.048,75 | 101.048,75 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARCIAL ( REF. MESES JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2021)__OBJETO DO CONTRATO: LOCAÇÃO DE DOIS IMÓVEIS SITUADOS À RUA Nº 07; 208 B e 208 C, BAIRRO: SÃO FRANCISCO - SÃO LUÍS - MA.__VALOR DO CONTRATO ANUAL: R$ 110.235,00 __VALOR MENSAL DO CT: R$ 9.186,25__VIGÊNCIA DO ADITIVO: 12 MESES ( ATÉ 31/12/2021)__SERV. CONTINUADO
|
2021NE000044 | 03/02/2021 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DO EMPENHO PARCIAL DE Nº 44( REF. MESES ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2021)__OBJETO DO CONTRATO: LOCAÇÃO DE DOIS IMÓVEIS SITUADOS À RUA Nº 07; 208 B e 208 C, BAIRRO: SÃO FRANCISCO - SÃO LUÍS - MA.__VALOR DO CONTRATO ANUAL: R$ 110.235,00 __VALOR MENSAL DO CT: R$ 9.186,25__VIGÊNCIA DO ADITIVO: 12 MESES ( ATÉ 31/12/2021)__SERV. CONTINUADO
|
2021NE000176 | 01/04/2021 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DO EMPENHO DE Nº 44 (REF. MESES JULHOL, AGOSTO E SETEMBRO DE 2021)__OBJETO DO CONTRATO: LOCAÇÃO DE DOIS IMÓVEIS SITUADOS À RUA Nº 07; 208 B e 208 C, BAIRRO: SÃO FRANCISCO - SÃO LUÍS - MA.__VALOR DO CONTRATO ANUAL: R$ 110.235,00 __VALOR MENSAL DO CT: R$ 9.186,25__VIGÊNCIA DO ADITIVO: 12 MESES ( ATÉ 31/12/2021)__SERV. CONTINUADO
|
2021NE000427 | 02/08/2021 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: reforço
|
2021NE000778 | 13/12/2021 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL SITO A RUA 7 N-208 B e C SÃO FRANCISCO CONTRATO N-09/2015 - JANEIRO/2021 - PROC.21878/
|
2021NL001596 | 17/03/2021 | 0,00 | 9.186,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL SITO A RUA 7 N-208 B e C SÃO FRANCISCO CONTRATO N-09/2015 - FEVEREIRO/2021 - RECIBO 69
|
2021NL001922 | 30/03/2021 | 0,00 | 9.186,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO MARCOS ROBERTO REF. MARÇO/2021
|
2021NL003466 | 26/04/2021 | 0,00 | 9.186,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL SITO A RUA 7 N-208 B e C SÃO FRANCISCO CONTRATO N-09/2015 - ABRIL/2021 - RECIBO 71/202
|
2021NL005041 | 18/05/2021 | 0,00 | 9.186,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL SITO A RUA 7 Nº 208 B e C SÃO FRANCISCO - CONTRATO Nº 09/2015 - MAIO/2021 - RECIBO 72/
|
2021NL006691 | 23/06/2021 | 0,00 | 9.186,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL SITO A RUA 7 Nº 208 B e C SÃO FRANCISCO - CONTRATO Nº 09/2015 - JUNHO/2021 - RECIBO 7
|
2021NL009403 | 03/08/2021 | 0,00 | 9.186,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL SITO A RUA 7 Nº 208 B e C SÃO FRANCISCO - CONTRATO Nº 09/2015 - JULHO/2021
|
2021NL010979 | 27/08/2021 | 0,00 | 9.186,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL SITO A RUA 7 Nº 208 B e C SÃO FRANCISCO - CONTRATO Nº 09/2015 - AGOSTO/2021 - RECIBO
|
2021NL012694 | 01/09/2021 | 0,00 | 9.186,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL SITO A RUA 7 Nº 208 B e C SÃO FRANCISCO - CONTRATO Nº 09/2015 - SETEMBRO/2021 - RECIB
|
2021NL018019 | 10/11/2021 | 0,00 | 9.186,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARCIAL ( REF. MESES JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2021)__OBJETO DO CONTRATO: LOCAÇÃO DE DOIS IMÓVEIS SITUADOS À RUA Nº 07; 208 B e 208 C, BAI
|
2021NL021290 | 13/12/2021 | 0,00 | 9.186,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO . PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL SITO A RUA 7 Nº 208 B e C SÃO FRANCISCO - CONTRATO nº 09/2015 - NOVEMBRO/2021 - PROC. 02
|
2021NL024586 | 22/12/2021 | 0,00 | 9.186,25 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MARCOS ROBERTO SOARES PEDROSA |
2021NL003103 | 08/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.656,86 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MARCOS ROBERTO SOARES PEDROSA |
2021NL003104 | 08/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.656,86 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MARCOS ROBERTO SOARES PEDROSA |
2021OB014616 | 09/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 7.529,39 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MARCOS ROBERTO SOARES PEDROSA |
2021NL003499 | 27/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.656,86 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MARCOS ROBERTO SOARES PEDROSA |
2021OB018648 | 28/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 7.529,39 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MARCOS ROBERTO SOARES PEDROSA |
2021OB026884 | 27/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 7.529,39 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MARCOS ROBERTO SOARES PEDROSA |
2021NL005241 | 27/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.656,86 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MARCOS ROBERTO SOARES PEDROSA |
2021OB036328 | 06/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 7.529,39 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MARCOS ROBERTO SOARES PEDROSA |
2021NL008116 | 06/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.656,86 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MARCOS ROBERTO SOARES PEDROSA |
2021OB045384 | 06/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 7.529,39 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MARCOS ROBERTO SOARES PEDROSA |
2021NL010047 | 06/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.656,86 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MARCOS ROBERTO SOARES PEDROSA |
2021OB053134 | 02/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 7.529,39 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MARCOS ROBERTO SOARES PEDROSA |
2021NL011929 | 02/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.656,86 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MARCOS ROBERTO SOARES PEDROSA |
2021NL015431 | 13/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.656,86 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MARCOS ROBERTO SOARES PEDROSA |
2021OB063934 | 14/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 7.529,39 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MARCOS ROBERTO SOARES PEDROSA |
2021OB072577 | 11/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 7.529,39 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MARCOS ROBERTO SOARES PEDROSA |
2021NL018151 | 11/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.656,86 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MARCOS ROBERTO SOARES PEDROSA |
2021OB083559 | 14/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 7.529,39 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MARCOS ROBERTO SOARES PEDROSA |
2021NL021771 | 14/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.656,86 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MARCOS ROBERTO SOARES PEDROSA |
2021OB087404 | 23/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 7.529,39 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MARCOS ROBERTO SOARES PEDROSA |
2021NL024727 | 23/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.656,86 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2021NE000044 | 23/12/2021 | 18.951,25 | 7.961,41 |
