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Dados até: 07/06/2024
Atualizado em: 08/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000229
CPF/CNPJ: 00007198474357
Valor: R$ 360,00
Plano Interno: 002162
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 600 - Educação Profissional e Tecnológica em Tempo Integral
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0102000000 - Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
Emissão: 21/05/2021
Unidade Gestora: 170204 - Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Processo:
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000229 | 21/05/2021 | 360,00 | 360,00 | 360,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTOS DE 02(DUAS) DIÁRIAS REALIZAR AS INSTALAÇÕES E CONFIGURAÇÕES DE REDE DOS BLOCOS EM VÁRIOS SETORES DAS UNIDADES PLENAS DO IEMA DE BACABAL E SÃO MATEUS.
|
2021NE000229 | 21/05/2021 | 360,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTOS DE 02(DUAS) DIÁRIAS REALIZAR AS INSTALAÇÕES E CONFIGURAÇÕES DE REDE DOS BLOCOS EM VÁRIOS SETORES DAS UNIDADES PLENAS DO IEM
|
2021NL005141 | 21/05/2021 | 0,00 | 360,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - DEUSIEL DE MOURA SILVA |
2021OB025660 | 24/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 360,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
