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Dados até: 27/05/2024
Atualizado em: 28/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000193
CPF/CNPJ: 00004711503390
Valor: R$ 360,00
Plano Interno: 002152
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 599 - Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0102000000 - Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
Emissão: 30/04/2021
Unidade Gestora: 170204 - Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Processo: 74566/2021
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000193 | 30/04/2021 | 360,00 | 360,00 | 360,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS QUE OCORRERÃO NO PERÍODO DE 29/04 A 30/04/2021 AO SERVIDOR JHONNY ERICK DOS SANTOS FERREIRA (ID 853758-0) PARA REALIZAR O RECOLHIMENTO DOS LABORATÓRIOS DA BNCC EM SANTA LUZIA DO TIDE/MA E VISITA TÉCNICA NA UP DE BACABAL CONFORME RD nº 29.
|
2021NE000193 | 30/04/2021 | 360,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS QUE OCORRERÃO NO PERÍODO DE 29/04 A 30/04/2021 AO SERVIDOR JHONNY ERICK DOS SANTOS FERREIRA (ID 853758
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2021NL004112 | 30/04/2021 | 0,00 | 360,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - JONNY ERICK DOS SANTOS FERREIRA |
2021OB019850 | 03/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 360,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
