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Dados até: 06/06/2024
Atualizado em: 07/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000218
CPF/CNPJ: 00003581967367
Valor: R$ 360,00
Plano Interno: 002162
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 600 - Educação Profissional e Tecnológica em Tempo Integral
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0102000000 - Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
Emissão: 17/05/2021
Unidade Gestora: 170204 - Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Processo:
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2021NE000218 | 17/05/2021 | 360,00 | 360,00 | 360,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA REALIZAR AS INSTALAÇÕES E CONFIGURAÇÕES DE REDES NAS BIBLIOTECAS E DEMAIS SETORES NAS UNIDADES PLENAS DE VIANA E SÃO VICENTE DE FERRER/MA.
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2021NE000218 | 17/05/2021 | 360,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA REALIZAR AS INSTALAÇÕES E CONFIGURAÇÕES DE REDES NAS BIBLIOTECAS E DEMAIS SETORES NAS UNIDADES PLE
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2021NL005014 | 17/05/2021 | 0,00 | 360,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - DANIEL DE ARAUJO C.OLIVEIRA |
2021OB024231 | 18/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 360,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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