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Dados até: 27/05/2024
Atualizado em: 28/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000172
CPF/CNPJ: 00002425373322
Valor: R$ 3.383,86
Endereço: SÃO LUÍS
Municipio: MA
Estado: PF
Plano Interno: 002130
Natureza da Despesa: 331909234 - Férias
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0102000000 - Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
Emissão: 23/04/2021
Unidade Gestora: 170204 - Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Processo: 33427/2020
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000172 | 23/04/2021 | 3.383,86 | 3.383,86 | 3.383,86 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA LIQUIDAR DESPESA REFERENTE A INDENIZAÇÃO FÉRIAS EXONERADOS - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DEA (PERÍODO: FEVEREIRO 2019) DA SERVIDORA ELIILDE RABELO SANTOS - MATRIC. 2484020/ID 00842589 - FNL/ CINTRA - IEMA RIO ANIL - PROCESSO 33427/2020 (14/02/2020).
|
2021NE000172 | 23/04/2021 | 3.383,86 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE A INDENIZAÇÃO FÉRIAS EXONERADOS - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DEA (PERÍODO: FEVEREIRO 2019) DA SERVIDORA ELIILD
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2021NL003462 | 23/04/2021 | 0,00 | 3.383,86 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ELIILDE RABELO SANTOS |
2021OB018807 | 29/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.383,86 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
