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Dados até: 27/05/2024
Atualizado em: 28/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000073
CPF/CNPJ: 00000864589301
Valor: R$ 3.915,36
Endereço: CAMPO MAIOR
Municipio: PI64280000
Estado: PF
Plano Interno: 002132
Natureza da Despesa: 331909223 - Ressarcimento de Pessoal
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0102000000 - Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
Emissão: 15/02/2021
Unidade Gestora: 170204 - Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Processo: 22154/2020
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000073 | 15/02/2021 | 3.915,36 | 3.915,36 | 3.915,36 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA LIQUIDAR DESPESA REF. DIF. DE GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA E COMPLEM. 13º - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (DEA) - PERÍODO: 01/08/2019 a 31/12/2019 - SERVIDOR PAULO FIGUEROA SILVA DE SOUSA - MATRIC. 00853929-00.
|
2021NE000073 | 15/02/2021 | 3.915,36 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DO PROCESSO 22154/2020 (03/02/2020) - REF. DIF. DE GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA E COMPLEM. 13º - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (DEA
|
2021NL000183 | 15/02/2021 | 0,00 | 3.915,36 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - PAULO FIGUEROA SILVA DE SOUSA |
2021OB003681 | 23/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.915,36 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
