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Dados até: 27/05/2024
Atualizado em: 28/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000369
CPF/CNPJ: 00000255880367
Valor: R$ 200,00
Plano Interno: 002162
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 600 - Educação Profissional e Tecnológica em Tempo Integral
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0102000000 - Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
Emissão: 30/07/2021
Unidade Gestora: 170204 - Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Processo: 139426/2021 - C
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000369 | 30/07/2021 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA LIQUIDAR 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDOR DESTE INSTITUTO NA DATA DE 03/08/2021 PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA PARA ANALISAR AS DEMANDAS DA INFRAESTRUTURA DE REDE DOS BLOCOS ADMINISTRATIVO, PEDAGÓGICO, BIBLIOTECA, [...] NA UNIDADE PLENA DE COROATÁ/MA CONFORME RD 89.
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2021NE000369 | 30/07/2021 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDOR DESTE INSTITUTO NA DATA DE 03/08/2021 PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA PARA ANALISAR AS DEMANDAS DA INFRAESTRUTUR
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2021NL008962 | 30/07/2021 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - BRUNO MANOEL SARMENTO DE PAIVA |
2021OB043904 | 02/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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