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Dados até: 03/06/2024
Atualizado em: 04/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE005425
CPF/CNPJ: 74178526000100
Valor: R$ 53.000,00
Plano Interno: 000304
Natureza da Despesa: 333909299 - Outras Despesas de Exercícios Anteriores
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0102000000 - Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
Emissão: 15/09/2021
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 140701/2018
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE005425 | 15/09/2021 | 53.000,00 | 53.000,00 | 50.371,20 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES REFERENTE AO CONTRATO 097;2021, PREGAO PRESENCIAL N° 002/2018,COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DO TIPO CAPAS DE ¿PROCESSO, CARTÃO PROTOCOLO, E ARTE GRAFICA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SEDUC, CONFORME EXPEDIENTES NOS AUTOS.
|
2021NE005425 | 15/09/2021 | 53.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMNTO DO CONTRATO N° 097/2021, COM PRESTAÇÃO DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DO TIPO CAPAS DE PROCESSO, CARTÃO PROTOCOLO, E ARTE GRAFICA PARA AT
|
2021NL028188 | 20/09/2021 | 0,00 | 53.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - M MENDONCA GRAFICA E EDITORA ME |
2021OB058502 | 22/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 50.371,20 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
