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Dados até: 31/05/2024
Atualizado em: 01/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE001285
CPF/CNPJ: 32073138000107
Valor: R$ 6.077,60
Endereço: STITUTO ESTA - PRESIDENTE DUTRA
Plano Interno: 000354
Natureza da Despesa: 333504303 - Caixas Escolares
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 362 - Ensino Médio
Programa: 612 - Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem
Ação: 4859 - Apoio e Desenvolvimento do Ensino Médio
Fonte: 0310261155 - Resolução/FNDE/Cd/ Nº 38/2009 - 0310261155
Emissão: 16/04/2021
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 43040/2021
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE001285 | 16/04/2021 | 6.077,60 | 6.077,60 | 6.077,60 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA REF A 1ª PARCELA DA ALIMENTAÇAO ESCOLAR, PARA O ATENDIMENTO DE ESCOLAS IEMAS-MEDIO INTEGRAL CONF. PRESENTE PROCESSO Nº 43040/2021
|
2021NE001285 | 16/04/2021 | 6.077,60 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA REF A 1ª PARCELA DA ALIMENTAÇAO ESCOLAR, PARA O ATENDIMENTO DE ESCOLAS IEMAS-MEDIO INTEGRAL CONF. PRESENTE PROCESSO Nº 43040/2021
|
2021NL007135 | 16/04/2021 | 0,00 | 6.077,60 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - UNIDADE EXECUTORA PROPRIA DE CX ESCOLAR DO INSTITUTO ESTA - PRESIDENTE DUTRA |
2021OB016713 | 20/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 6.077,60 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
