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Dados até: 16/06/2024
Atualizado em: 17/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE001047
CPF/CNPJ: 28258074000141
Valor: R$ 21.318,72
Plano Interno: 000353
Natureza da Despesa: 333903703 - Serviço de Higiene e Limpeza
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 362 - Ensino Médio
Programa: 612 - Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem
Ação: 4859 - Apoio e Desenvolvimento do Ensino Médio
Fonte: 0105000000 - Recursos transferidos pelo FUNDEB - 010500000
Emissão: 15/03/2021
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 167562/2020
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2021NE001047 | 15/03/2021 | 21.318,72 | 21.318,72 | 21.318,72 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA REFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 121/2017, LOTE 06, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, DESINFICÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVÇÃO DE ÁREAS, NAS DEPENDENCIAS DOS PRÉDIOS ESCOLARES VINCULADOS A SEDUC.__VALOR PARA OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2021.__VALOR MENSAL R$ 10.659,36
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2021NE001047 | 15/03/2021 | 21.319,72 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DE SALDO
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2021NE009438 | 28/12/2021 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DAS NFs Nº 252 A 254, DE ABRIL/2021. CONTRATO Nº 121/2017. __PROCESSO Nº 93514/2021.
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2021NL014556 | 27/05/2021 | 0,00 | 10.659,36 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LIMPEZA E AFINS, OBJETO DO CONTRATO Nº 121/2017, COM VIGENCIA CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO, REF. MES DE M
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2021NL014557 | 27/05/2021 | 0,00 | 10.659,36 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CEDRO SERVICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA |
2021OB027371 | 31/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 10.659,36 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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