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Dados até: 03/06/2024
Atualizado em: 04/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000181
CPF/CNPJ: 28258074000141
Valor: R$ 21.630,40
Plano Interno: 000353
Natureza da Despesa: 333903703 - Serviço de Higiene e Limpeza
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 362 - Ensino Médio
Programa: 612 - Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem
Ação: 4859 - Apoio e Desenvolvimento do Ensino Médio
Fonte: 0102000000 - Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
Emissão: 03/02/2021
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 167566/2020
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2021NE000181 | 03/02/2021 | 21.630,40 | 21.630,40 | 21.630,40 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. AO TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 122/2017,PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA,DESINFECÇÃO,HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS INTERNAS E EXETRNAS ,COM FORNECIMENTO DE MÃO E OBRA,MATERIAIS E EQUIPAMENTOS,DOS PRÉDIOS ESCOLARES DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO,NOS MUNICÍPIOS JURISDICIONADOS ÁS URE,S DE PINHEIRO E VIANA. LOTE 03 MÊS JANEIRO/2021
|
2021NE000181 | 03/02/2021 | 10.816,20 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE AO REFORÇO DA NOTA EMPENHO N° 181/2021, DO CONTRATO N° 122/2017, PREGÃO PRES. N° 050/2017, LOTE 03, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNA, EM PRÉDIOS ESCOLARES DA SEDUC, NOS MUNICIPIOS JURISDICIONADOS AS URES DE PINHEIRO E VIANA-MA.__VALOR PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.
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2021NE000376 | 17/02/2021 | 281.070,30 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE AO REFORÇO DA NOTA EMPENHO N° 181/2021, DO OCNTRATO N° 122/2017, LOTE 03, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO E ÁREAS INSTERNAS E EXTERNAS, NOS PRÉDIOS ESCOLARES DA SEDUC, NOS MUNICIPIOS JURISDICIONADOS AS URES DE PINHEIRO E VIANA-MA.__VALOR PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.
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2021NE000463 | 22/02/2021 | 10.815,20 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO REFORÇO DE N° 376/2021, DO EMPENHO ORIGINAL N° 181/2021.
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2021NE000460 | 22/02/2021 | -281.070,30 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA NE 0181 DO CONTRATO Nº 122/2017- TERCEIRO TERMO ADITIVO, SERVIÇOS DE LIMPEZA, LOTE 03, PARA O MES DE MAIO/2021, CONFORME DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
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2021NE002301 | 13/05/2021 | 10.815,20 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMISSÃO DO REFORÇO DA NOTA EMPENHO N° 181/2021, DO CONTRATO N° 122/2017 - TERCEIRO TERMO ADITIVO, LOTE 03, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, DO PROCESSO N° 167566/2020.__VALOR MENSAL R$ 10.815,20
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2021NE003332 | 01/07/2021 | 2.523,55 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DE SALDO
|
2021NE009475 | 28/12/2021 | -13.339,75 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMNTO DE PRSTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE AREAS ( INTERNAS E XETERNAS NA INSTALAÇOES FÍSICAS E MOBILIÁRI
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2021NL002052 | 02/03/2021 | 0,00 | 10.815,20 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFRENTE A PAGAMENTO DE NOTAS FISCAIS N° 245 E 246, FEVEREIRO/2021, CONTRATO N° 122/2017, PROCESSO N° 39391/2021
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2021NL004294 | 22/03/2021 | 0,00 | 10.815,20 | 0,00 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2021PP001557 | 04/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 126,54 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2021PP001558 | 04/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 126,54 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CEDRO SERVICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA |
2021OB007005 | 08/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 10.562,12 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CEDRO SERVICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA |
2021OB013657 | 07/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 10.815,20 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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