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Dados até: 16/06/2024

Atualizado em: 17/06/2024

NOTA DE EMPENHO 2021NE002023

Favorecido

E G ARAUJO EIRELI-ME

CPF/CNPJ: 25252251000194

Valor: R$ 23.278,72

Descrição

EMPENHO PARA ADIANTAMENTO DE ACRECIMO DE 25% NO VALOR DO CONTARO Nº 043/2020-SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL DE COMUNICAÇÃO VISUAL E MATERIAL GRAFICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. PROCESSO Nº 43077/2021

Classificação da Despesa

Plano Interno: 000359

Natureza da Despesa:  333903963 - Serviços Gráficos e Editoriais

Função:  12 - EDUCACAO

Subfunção:  362 - Ensino Médio

Programa:  612 - Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem

Ação:  4859 - Apoio e Desenvolvimento do Ensino Médio

Fonte:  0102000000 - Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi

Dados da Emissão

Emissão: 30/04/2021

Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação

Processo: 43077/2021

Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE002023 30/04/2021 23.278,72 23.278,72 23.278,72
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA ADIANTAMENTO DE ACRECIMO DE 25% NO VALOR DO CONTARO Nº 043/2020-SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL DE COMUNICAÇÃO VISUAL E MATERIAL GRAFICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. PROCESSO Nº 43077/2021
2021NE002023 30/04/2021 23.278,72 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE CONTRATO 043/2020, OBJ SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE MATERIAL DE COMUNICAÇÃO VISUAL-MES JULHO/2021, PROCESSO 158760/2021.
2021NL024796 27/08/2021 0,00 23.278,72 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de:

- E G ARAUJO EIRELI-ME

2021OB056382 15/09/2021 0,00 0,00 22.114,78
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2021PP020326 24/09/2021 0,00 0,00 1.163,94

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Informações Gerais