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Dados até: 25/06/2024
Atualizado em: 26/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE002023
CPF/CNPJ: 25252251000194
Valor: R$ 23.278,72
Plano Interno: 000359
Natureza da Despesa: 333903963 - Serviços Gráficos e Editoriais
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 362 - Ensino Médio
Programa: 612 - Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem
Ação: 4859 - Apoio e Desenvolvimento do Ensino Médio
Fonte: 0102000000 - Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
Emissão: 30/04/2021
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 43077/2021
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE002023 | 30/04/2021 | 23.278,72 | 23.278,72 | 23.278,72 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA ADIANTAMENTO DE ACRECIMO DE 25% NO VALOR DO CONTARO Nº 043/2020-SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL DE COMUNICAÇÃO VISUAL E MATERIAL GRAFICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. PROCESSO Nº 43077/2021
|
2021NE002023 | 30/04/2021 | 23.278,72 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE CONTRATO 043/2020, OBJ SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE MATERIAL DE COMUNICAÇÃO VISUAL-MES JULHO/2021, PROCESSO 158760/2021.
|
2021NL024796 | 27/08/2021 | 0,00 | 23.278,72 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - E G ARAUJO EIRELI-ME |
2021OB056382 | 15/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 22.114,78 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP020326 | 24/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.163,94 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
