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Dados até: 16/06/2024
Atualizado em: 17/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE002022
CPF/CNPJ: 25252251000194
Valor: R$ 175.460,00
Plano Interno: 000359
Natureza da Despesa: 333903963 - Serviços Gráficos e Editoriais
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 362 - Ensino Médio
Programa: 612 - Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem
Ação: 4859 - Apoio e Desenvolvimento do Ensino Médio
Fonte: 0102000000 - Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
Emissão: 30/04/2021
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 43057/2021
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2021NE002022 | 30/04/2021 | 175.460,00 | 175.460,00 | 175.460,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA ADIANTAMENTO DE ACRECIMO DE 25% NO VALOR DO CONTARO Nº 044/2020-SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL DE COMUNICAÇÃO VISUAL E MATERIAL GRAFICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. PROCESSO Nº 43057/2021
|
2021NE002022 | 30/04/2021 | 177.729,17 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DE SALDO
|
2021NE009389 | 28/12/2021 | -2.269,17 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE CONTRATO 044/2020, OBJ SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE MATERIAL DE COMUNICAÇÃO VISUAL-MES JULHO/2021, PROCESSO 158764/2021.
|
2021NL024798 | 27/08/2021 | 0,00 | 95.520,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,CONFECÇÃO DE MATERIAL DE COMUNICAÇÃO VISUAL,PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO-SE
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2021NL024809 | 27/08/2021 | 0,00 | 79.940,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - E G ARAUJO EIRELI-ME |
2021OB056382 | 15/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 166.687,00 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP020329 | 24/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 4.776,00 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP020336 | 24/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.997,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - E G ARAUJO EIRELI-ME |
2021PP020332 | 24/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.997,00 |
CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - E G ARAUJO EIRELI-ME |
2021NL029053 | 24/09/2021 | 0,00 | 0,00 | -3.997,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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