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Dados até: 04/06/2024
Atualizado em: 05/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000389
CPF/CNPJ: 22132246000150
Valor: R$ 9.180,00
Plano Interno: 000295
Natureza da Despesa: 333903057 - Água Mineral
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0102000000 - Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
Emissão: 18/02/2021
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 192823/2020
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000389 | 18/02/2021 | 9.180,00 | 9.180,00 | 9.180,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A ADITIVO DE 25% DO CONTRATO Nº 11/2020,PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO,TIPO ÁGUA MINERAL DA FONTE SEM GÁS,ACONDICIONADA EM GARRAFÃO DE 20 LITROS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDUC.
|
2021NE000389 | 18/02/2021 | 9.180,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFRENTE A ADITIVO DE 25% DO CONTRATO Nº 11/2020 FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO,TIPO ÁGUA MINERAL DA FONTE SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GA
|
2021NL015890 | 02/06/2021 | 0,00 | 4.590,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERILA DE CONSUMO, TIPO AGUA MINERAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 668, DO PROCESSO N° 1132818/2021.
|
2021NL017832 | 28/06/2021 | 0,00 | 4.590,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - M E S P COMERCIO E SERVIÇOS EIRELII |
2021OB033265 | 22/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 4.590,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - M E S P COMERCIO E SERVIÇOS EIRELII |
2021OB038262 | 12/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 4.590,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
