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Dados até: 01/06/2024
Atualizado em: 02/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000902
CPF/CNPJ: 21464366000191
Valor: R$ 26.706,96
Plano Interno: 000353
Natureza da Despesa: 333903703 - Serviço de Higiene e Limpeza
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 362 - Ensino Médio
Programa: 612 - Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem
Ação: 4859 - Apoio e Desenvolvimento do Ensino Médio
Fonte: 0105000000 - Recursos transferidos pelo FUNDEB - 010500000
Emissão: 12/03/2021
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 149774/2020
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000902 | 12/03/2021 | 26.706,96 | 26.706,96 | 26.706,96 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE AO QUARTO ADITIVO DO CONTRATO N°109/2017, LOTE 02 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, PARA OS MESES DE MARÇO E ABRIL 2021.
|
2021NE000902 | 12/03/2021 | 26.707,96 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DE SALDO
|
2021NE009441 | 28/12/2021 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE AO QUARTO ADITIVO DO CONTRATO N°109/2017, LOTE 02 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, MÊS DE MARÇO/2021.PROCESSO 70230/2021.
|
2021NL009584 | 29/04/2021 | 0,00 | 13.353,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: JARDINAGEM, CONTRATO N° 109/2017 ABRIL/2021 PROCESSO 108041/2021
|
2021NL016958 | 16/06/2021 | 0,00 | 13.353,48 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - JUCIER G. DE MATOS ME |
2021OB030013 | 10/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 13.353,48 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - JUCIER G. DE MATOS ME |
2021OB031807 | 18/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 13.353,48 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
