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Dados até: 15/06/2024
Atualizado em: 16/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE006140
CPF/CNPJ: 21161466000149
Valor: R$ 41.828,74
Plano Interno: 000295
Natureza da Despesa: 333903016 - Material de Expediente
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0102000000 - Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
Emissão: 30/09/2021
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 180329/2021
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE006140 | 30/09/2021 | 41.828,74 | 41.828,74 | 41.828,74 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA ADITIVO DE 25% DO CONTRATO N° 045/2021/SEDUC, PREGAO PRES. N° 023/2020, COM EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE ADMINISTRATIVA DA SEDUC, CONFORME EXPEDIENTES NOS AUTOS.
|
2021NE006140 | 30/09/2021 | 41.828,74 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 45/2021/ SEDUC, TENDO COMO OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. COMPETÊNCIA DO M
|
2021NL033306 | 04/11/2021 | 0,00 | 41.828,74 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - GOLDEM COMERCIO EIRELI |
2021OB069895 | 05/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 41.828,74 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
