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Dados até: 15/06/2024
Atualizado em: 16/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE005205
CPF/CNPJ: 21161466000149
Valor: R$ 134.696,70
Plano Interno: 000295
Natureza da Despesa: 333903016 - Material de Expediente
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0102000000 - Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
Emissão: 10/09/2021
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 143016/2021
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE005205 | 10/09/2021 | 134.696,70 | 134.696,70 | 134.696,70 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE ADMINISTRATIVA DA SEDUC/MA
|
2021NE005205 | 10/09/2021 | 134.696,70 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. AO PAGAMENTO DA DANFE Nº 524, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 47/2021.
|
2021NL030322 | 07/10/2021 | 0,00 | 134.696,70 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - GOLDEM COMERCIO EIRELI |
2021OB065019 | 15/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 134.696,70 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
