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Dados até: 15/06/2024

Atualizado em: 16/06/2024

NOTA DE EMPENHO 2021NE005970

Favorecido

NACIONAL SOLUCOES E SERVICOS LTDA

CPF/CNPJ: 19152814000170

Valor: R$ 11.735,05

Descrição

DESPESA REF A SOLICITAÇÃO DE TERMO ADITIVO REF. A ¿PRORROGAÇÃO DA VIGENCIA DO CONTRATO Nº 78/2017, COM A EMPRESA NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR ( MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS), OBJETIVANDO SUPRIR AS NECESSIDAES DE PREPARAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE UMA ALIMENTAÇÃO BALANCEADA ESPECÍFICA PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO, CONTEMPLANDO AS URES DE VIANA E PINHEIRO, CONF. EXPEDIENTES CONSTANTES NOS AUTOS, SENDO VALOR MENSAL DE :11.735,05.

Classificação da Despesa

Plano Interno: 000357

Natureza da Despesa:  333903713 - Locação de Mão de Obra - Serviços de Recepção

Função:  12 - EDUCACAO

Subfunção:  362 - Ensino Médio

Programa:  612 - Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem

Ação:  4859 - Apoio e Desenvolvimento do Ensino Médio

Fonte:  0102000000 - Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi

Dados da Emissão

Emissão: 24/09/2021

Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação

Processo: 167479/2021

Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE005970 24/09/2021 11.735,05 11.735,05 11.735,05
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA REF A SOLICITAÇÃO DE TERMO ADITIVO REF. A ¿PRORROGAÇÃO DA VIGENCIA DO CONTRATO Nº 78/2017, COM A EMPRESA NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR ( MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS), OBJETIVANDO SUPRIR AS NECESSIDAES DE PREPARAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE UMA ALIMENTAÇÃO BALANCEADA ESPECÍFICA PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO, CONTEMPLANDO AS URES DE VIANA E PINHEIRO, CONF. EXPEDIENTES CONSTANTES NOS AUTOS, SENDO VALOR MENSAL DE :11.735,05.
2021NE005970 24/09/2021 11.736,05 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DE SALDO
2021NE009607 28/12/2021 -1,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONTRATO N°78/2017/SEDUC, TENDO COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE
2021NL037195 25/11/2021 0,00 11.735,05 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de:

- NACIONAL SOLUCOES E SERVICOS LTDA

2021OB084460 15/12/2021 0,00 0,00 9.681,41
PAGAMENTO
2021PP027970 15/12/2021 0,00 0,00 1.290,86
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2021PP027971 15/12/2021 0,00 0,00 469,40
PAGAMENTO

Pgto em favor de:

- NACIONAL SOLUCOES E SERVICOS LTDA

2021NL040396 15/12/2021 0,00 0,00 176,03
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2021PP027972 15/12/2021 0,00 0,00 117,35

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Informações Gerais