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Dados até: 24/06/2024
Atualizado em: 25/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE005970
CPF/CNPJ: 19152814000170
Valor: R$ 11.735,05
Plano Interno: 000357
Natureza da Despesa: 333903713 - Locação de Mão de Obra - Serviços de Recepção
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 362 - Ensino Médio
Programa: 612 - Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem
Ação: 4859 - Apoio e Desenvolvimento do Ensino Médio
Fonte: 0102000000 - Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
Emissão: 24/09/2021
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 167479/2021
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE005970 | 24/09/2021 | 11.735,05 | 11.735,05 | 11.735,05 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA REF A SOLICITAÇÃO DE TERMO ADITIVO REF. A ¿PRORROGAÇÃO DA VIGENCIA DO CONTRATO Nº 78/2017, COM A EMPRESA NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR ( MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS), OBJETIVANDO SUPRIR AS NECESSIDAES DE PREPARAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE UMA ALIMENTAÇÃO BALANCEADA ESPECÍFICA PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO, CONTEMPLANDO AS URES DE VIANA E PINHEIRO, CONF. EXPEDIENTES CONSTANTES NOS AUTOS, SENDO VALOR MENSAL DE :11.735,05.
|
2021NE005970 | 24/09/2021 | 11.736,05 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DE SALDO
|
2021NE009607 | 28/12/2021 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONTRATO N°78/2017/SEDUC, TENDO COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE
|
2021NL037195 | 25/11/2021 | 0,00 | 11.735,05 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - NACIONAL SOLUCOES E SERVICOS LTDA |
2021OB084460 | 15/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 9.681,41 |
| PAGAMENTO
|
2021PP027970 | 15/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.290,86 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP027971 | 15/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 469,40 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - NACIONAL SOLUCOES E SERVICOS LTDA |
2021NL040396 | 15/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 176,03 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2021PP027972 | 15/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 117,35 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
