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Dados até: 15/06/2024
Atualizado em: 16/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE005966
CPF/CNPJ: 19152814000170
Valor: R$ 16.429,07
Plano Interno: 000357
Natureza da Despesa: 333903713 - Locação de Mão de Obra - Serviços de Recepção
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 362 - Ensino Médio
Programa: 612 - Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem
Ação: 4859 - Apoio e Desenvolvimento do Ensino Médio
Fonte: 0102000000 - Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
Emissão: 24/09/2021
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 167514/2021
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2021NE005966 | 24/09/2021 | 16.429,07 | 16.429,07 | 16.429,07 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA REF. A SOLICITAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DA VIGENCIA DO CONTRATO Nº 82/2017 DA EMPRESA NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, ESPECIALIZADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR ( MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS), OBJETIVANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DE PREPARAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE UMA ALIMENTAÇÃO BALANCEADA ESPECIFICA PARA OS ALUNOS DAS ECOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO, LOTE 04, CONTEMPLANDO AS URES DE TIMON, CAXIAS E CODÓ, CONF. EXPEDIENTES CONSTANTES NOS AUTOS, SENDO VALOR MENSAL DE 16.429,07.
|
2021NE005966 | 24/09/2021 | 16.430,07 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DE SALDO
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2021NE009606 | 28/12/2021 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. AO PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS ACOSTADAS NOS AUTOS CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2021 DO CONTRATO Nº082/2017
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2021NL037398 | 26/11/2021 | 0,00 | 16.429,07 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DO CONTRATO N° 82/2017, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, PROCESSO N° 230001/2021.
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2021NL040346 | 01/12/2021 | 0,00 | 16.429,07 | 0,00 |
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR
|
2021NL040345 | 01/12/2021 | 0,00 | -16.429,07 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - NACIONAL SOLUCOES E SERVICOS LTDA |
2021OB084483 | 15/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 13.600,92 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - NACIONAL SOLUCOES E SERVICOS LTDA |
2021PP027968 | 15/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.807,20 |
PAGAMENTO
|
2021PP027975 | 15/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.807,20 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP027976 | 15/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 469,40 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - NACIONAL SOLUCOES E SERVICOS LTDA |
2021NL040422 | 15/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 246,44 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP027978 | 15/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 234,70 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP027977 | 15/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 70,41 |
CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - NACIONAL SOLUCOES E SERVICOS LTDA |
2021NL040344 | 15/12/2021 | 0,00 | 0,00 | -1.807,20 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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