Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 24/06/2024
Atualizado em: 25/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE005567
CPF/CNPJ: 19152814000170
Valor: R$ 28.164,12
Plano Interno: 000357
Natureza da Despesa: 333903713 - Locação de Mão de Obra - Serviços de Recepção
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 362 - Ensino Médio
Programa: 612 - Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem
Ação: 4859 - Apoio e Desenvolvimento do Ensino Médio
Fonte: 0102000000 - Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
Emissão: 17/09/2021
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 167455/2021
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE005567 | 17/09/2021 | 28.164,12 | 28.164,12 | 28.164,12 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE ADITAMENTO DO CONTRATO N.083/2017,LOTE 02, SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR PARA ALUNOS DAS ESCOPLAS DA REDE ESTADUAL DE ENS.MEDIO-URE BACABAL,ZE DOCA E SANTA INES, CONF.EXPEDIENTES NOS AUTOS, VALOR MENSAL 28.164,12
|
2021NE005567 | 17/09/2021 | 28.165,12 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DE SALDO
|
2021NE009605 | 28/12/2021 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DO CONTRATO N° 83/2017, COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021, PROCESSO N° 229999/2021.
|
2021NL037210 | 25/11/2021 | 0,00 | 28.164,12 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - NACIONAL SOLUCOES E SERVICOS LTDA |
2021OB082783 | 10/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 23.235,41 |
| PAGAMENTO
|
2021PP027517 | 10/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.098,05 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP027513 | 10/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 586,75 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP027509 | 10/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 469,40 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - NACIONAL SOLUCOES E SERVICOS LTDA |
2021NL039696 | 10/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 422,46 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP027515 | 10/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 352,05 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
