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Dados até: 15/06/2024
Atualizado em: 16/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE005523
CPF/CNPJ: 19152814000170
Valor: R$ 17.052,00
Plano Interno: 000355
Natureza da Despesa: 333903714 - Locação de Mão de Obra - Serviços de Apoio Ad
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 362 - Ensino Médio
Programa: 612 - Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem
Ação: 4859 - Apoio e Desenvolvimento do Ensino Médio
Fonte: 0102000000 - Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
Emissão: 17/09/2021
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 0171097/2021
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE005523 | 17/09/2021 | 17.052,00 | 17.052,00 | 17.052,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTES DE PORTARIA,CONTRATO 37/2018,LOTE 03,NA UNIDADE REGIONAL DE EDUCAÇÃO - URES DE VIANA E PINHEIRO,PARA UM MÊS.
|
2021NE005523 | 17/09/2021 | 17.053,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMISSÃO DE REFORÇO DA NOTA EMPENHO N° 5523/2021, DO CONTRATO N° 037/2018, COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA, PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME DOTAÇÃO ORÇARMENTÁRIA ACOSTADA NOS AUTOS.
|
2021NE008192 | 26/11/2021 | 17.052,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: EMISSÃO DE REFORÇO DA NOTA EMPENHO N° 5523/2021, DO CONTRATO N° 037/2018, COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA, PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME DOTAÇÃO ORÇARMENTÁRIA ACOSTADA NOS AUTOS.
|
2021NE008208 | 26/11/2021 | -17.052,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DE SALDO
|
2021NE009537 | 28/12/2021 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE CONTRATO N°37/2018/SEDUC, TENDO COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA, MES DE COMPETENCIA OUTUBRO DE 2021. PR
|
2021NL037205 | 25/11/2021 | 0,00 | 17.052,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - NACIONAL SOLUCOES E SERVICOS LTDA |
2021OB082783 | 10/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 14.153,16 |
| PAGAMENTO
|
2021PP027434 | 10/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.875,72 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP027431 | 10/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 487,20 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP027433 | 10/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 365,40 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - NACIONAL SOLUCOES E SERVICOS LTDA |
2021NL039695 | 10/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 170,52 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
