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Dados até: 15/06/2024
Atualizado em: 16/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE005520
CPF/CNPJ: 19152814000170
Valor: R$ 39.137,28
Plano Interno: 000355
Natureza da Despesa: 333903714 - Locação de Mão de Obra - Serviços de Apoio Ad
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 362 - Ensino Médio
Programa: 612 - Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem
Ação: 4859 - Apoio e Desenvolvimento do Ensino Médio
Fonte: 0102000000 - Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
Emissão: 17/09/2021
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 171102/2021
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE005520 | 17/09/2021 | 39.137,28 | 39.137,28 | 39.137,28 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE ADITAMENTO DO CONTRATO N.036/2018, DE SERVIÇOS DE AGENTES DE PORTARIA, PARA AS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO PARA URE DE SÃO LUIS/MA. PARA 01 MES- VALOR MENSAL 39.137,28
|
2021NE005520 | 17/09/2021 | 39.138,28 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DE SALDO
|
2021NE009535 | 28/12/2021 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. AO PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS ACOSTADAS NOS AUTOS CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2021 DO CONTRATO Nº 036/2018.
|
2021NL037396 | 26/11/2021 | 0,00 | 39.137,28 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - NACIONAL SOLUCOES E SERVICOS LTDA |
2021OB082800 | 10/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 33.193,69 |
| PAGAMENTO
|
2021PP027469 | 10/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.595,36 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP027467 | 10/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.956,86 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - NACIONAL SOLUCOES E SERVICOS LTDA |
2021NL039723 | 10/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 391,37 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
