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Dados até: 04/06/2024
Atualizado em: 05/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE007648
CPF/CNPJ: 18374567000193
Valor: R$ 76.971,33
Plano Interno: 000353
Natureza da Despesa: 333903703 - Serviço de Higiene e Limpeza
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 362 - Ensino Médio
Programa: 612 - Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem
Ação: 4859 - Apoio e Desenvolvimento do Ensino Médio
Fonte: 0105000000 - Recursos transferidos pelo FUNDEB - 010500000
Emissão: 12/11/2021
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 79767/2021
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE007648 | 12/11/2021 | 76.971,33 | 76.971,33 | 76.971,33 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A ADITAMENTO DO CONTRATO N° 009/2018 - SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2021
|
2021NE007648 | 12/11/2021 | 51.315,22 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO REF. A ADITAMENTO DO CONTRATO N° 009/2018 - SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA OS MES DE DEZEMBRO/2021.
|
2021NE008153 | 26/11/2021 | 25.657,11 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DE SALDO
|
2021NE009436 | 28/12/2021 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO N° 09/2018/SEDUC LOTE 02 AO MUNICIPIO DE SÃO JOSE DE RIBAMAR. TENDO COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA. MES
|
2021NL038773 | 03/12/2021 | 0,00 | 25.657,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DO CONTRATO N° 09/2019, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021,
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2021NL040954 | 20/12/2021 | 0,00 | 25.657,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N°127 CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM AO CONTRATO N° 09/2018/SEDUC-LOTE 02 MES DE COMPETENCIA DE DEZEMBR
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2021NL041006 | 21/12/2021 | 0,00 | 25.657,11 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - APIL SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME |
2021OB080816 | 03/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 25.657,11 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - APIL SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME |
2021OB087641 | 23/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 25.657,11 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - APIL SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME |
2021OB088648 | 24/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 25.657,11 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
