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Dados até: 01/06/2024
Atualizado em: 02/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE001932
CPF/CNPJ: 12567251000131
Valor: R$ 248.220,00
Endereço: RUA N S DA CONCEICAO N-20
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: 018244
Natureza da Despesa: 333504302 - Subvenções à Entidades sem Fins Lucrativos
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
Programa: 612 - Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem
Ação: 4860 - Apoio e Desenvolvimento do Ensino Fundamental
Fonte: 0102000000 - Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
Emissão: 26/04/2021
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 40291/2020
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE001932 | 26/04/2021 | 248.220,00 | 248.220,00 | 248.220,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO ENTRE A SEDUC E O CENTRO DE CAPACITAÇÃO E APOIO A COMUNIDADE DA SANTA CLARA E ADJACENCIAS, PARA GARANTIR O ATENDIMENTO EDUCACIONAL DOS 461 ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA SÃO LÁZARO MANTIDA PELO CITADO CENTRO, SITUADO A AV. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO Nº 20 - BAIRRO SANTA CLARA, SÃO LUÍS-MA, CONFORME OS AUTOS DO PROCESSO.
|
2021NE001932 | 26/04/2021 | 248.220,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO, EM FAVOR DA EMPRESA, TENDO COMO OBJETIVO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL E ESGOTAMENTO SANITA
|
2021NL017357 | 21/06/2021 | 0,00 | 248.220,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A LIBERAÇÃO DA PARCELA UNICA DO TERMO DE FORMENTO N°02/2021, CELEBRANDO ENTRE A SEDUC E O CENTRO DE CAPACITAÇÃO A APOIO Á COMUNIDADE SANTA C
|
2021NL017367 | 21/06/2021 | 0,00 | 248.220,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR INCORRETO
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2021NL017363 | 21/06/2021 | 0,00 | -248.220,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CENTRO DE CAPACITAÇÃO E APOIO A COMUNIDADE SANTA CLARA E ADJACENCIAS |
2021OB037861 | 08/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 248.220,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
