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Dados até: 22/05/2024
Atualizado em: 23/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE006775
CPF/CNPJ: 11060641000158
Valor: R$ 800.000,00
Plano Interno: 000317
Natureza da Despesa: 333903916 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 362 - Ensino Médio
Programa: 611 - Infraestrutura Educacional
Ação: 3255 - Implantação e Modernização de Unidades de Ensino Médio - SEDUC
Fonte: 0102000000 - Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
Emissão: 22/10/2021
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 15818/2021
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE006775 | 22/10/2021 | 800.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA DECORRENTE DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 013/2019,COMO OBJETO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NAS INTALAÇÕES FISICAS DE UNIDADES ESCOLARES LIGADAS A REDE ESTADUAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO. PROCESSO N° 15818/2021
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2021NE006775 | 22/10/2021 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REF A 19ª (DÉCIMA NONA) MEDIÇÃO DO 3º (TERCEIRO ) TERMO ADITIVO DA 2ª RENOVAÇÃO ,PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL,NAS INSTALAÇÕES
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2021NL032552 | 25/10/2021 | 0,00 | 557.510,53 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA CORRESPONDENTE A 20° MEDIÇÃO DA 2° RENOVAÇÃO DO CONTRATO N° 013/2019,COM O OBJETO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL. PROCESSO N° 185
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2021NL032551 | 25/10/2021 | 0,00 | 145.492,79 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA REF A 21ª MEDIÇÃO DO 3º TERMO ADITIVO DA 2ª RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 13/2019, DO PROCESSO Nº 185843/2021 , ORDEM DE SERVIÇO Nº 01/2019-SE CON
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2021NL032554 | 25/10/2021 | 0,00 | 96.996,68 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - GHR ENGENHARIA LTDA |
2021OB068786 | 28/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 736.000,02 |
| PAGAMENTO
|
2021PP023167 | 28/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 19.512,86 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2021PP023170 | 28/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 16.725,32 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - GHR ENGENHARIA LTDA |
2021NL033108 | 28/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 8.362,65 |
| PAGAMENTO
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2021PP023178 | 28/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 5.092,25 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2021PP023179 | 28/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 4.364,78 |
| PAGAMENTO
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2021PP023175 | 28/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.394,88 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2021PP023176 | 28/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.909,90 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - GHR ENGENHARIA LTDA |
2021NL033113 | 28/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.182,39 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - GHR ENGENHARIA LTDA |
2021NL033107 | 28/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.454,95 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
