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Dados até: 31/05/2024
Atualizado em: 01/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE005767
CPF/CNPJ: 09439320000117
Valor: R$ 141.164,86
Plano Interno: 000312
Natureza da Despesa: 333903714 - Locação de Mão de Obra - Serviços de Apoio Ad
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0102000000 - Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
Emissão: 21/09/2021
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 106052/2021
Modalidade Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE005767 | 21/09/2021 | 141.164,86 | 141.164,86 | 141.164,86 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 23/2019, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA NAS UNIDADES DE ENSINO E FARÓIS DA EDUCAÇÃO DA REDE PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO, URE SÃO LUIS. LOTE 01, MES AGOSTO/21
|
2021NE005767 | 21/09/2021 | 141.164,86 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. AO PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS ACOSTADAS AOS AUTOS, DO MES DE AGOSTO/2021 DO CONTARTO Nº 023/2019
|
2021NL029321 | 28/09/2021 | 0,00 | 141.164,86 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - GLOBAL SERVICOS & COMERCIO LTDA |
2021OB065269 | 18/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 141.164,86 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
