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Dados até: 04/06/2024
Atualizado em: 05/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE003131
CPF/CNPJ: 09037491000110
Valor: R$ 104.500,00
Municipio: SC
Estado: PJ
Plano Interno: 000322
Natureza da Despesa: 344905242 - Mobiliário em geral
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 362 - Ensino Médio
Programa: 611 - Infraestrutura Educacional
Ação: 3255 - Implantação e Modernização de Unidades de Ensino Médio - SEDUC
Fonte: 0310263771 - Resolucao 07 De 03.11.2016-Me/Fnde - 03102637
Emissão: 22/06/2021
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 95468/2021
Modalidade Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE003131 | 22/06/2021 | 104.500,00 | 104.500,00 | 104.500,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. AO ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 012/2021,AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (CONJUNTO ALUNO) PARA ATENDER AS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL-EDUCA MAIS/SEDUC/MA.
|
2021NE003131 | 22/06/2021 | 104.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DANFE N° 975 CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE( CONJUNTO ALUNO),CONTRATO N° 012/2021. PROCESSO N° 1
|
2021NL020045 | 16/07/2021 | 0,00 | 104.500,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - APSERVICE INDUSTRIA E COMERCIO DE COMERCIO DE MOVEIS |
2021OB039866 | 19/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 104.500,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
