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Dados até: 01/06/2024
Atualizado em: 02/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE001248
CPF/CNPJ: 08634231000169
Valor: R$ 623.190,95
Plano Interno: 000317
Natureza da Despesa: 333903916 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 362 - Ensino Médio
Programa: 611 - Infraestrutura Educacional
Ação: 3255 - Implantação e Modernização de Unidades de Ensino Médio - SEDUC
Fonte: 0310263771 - Resolucao 07 De 03.11.2016-Me/Fnde - 03102637
Emissão: 15/04/2021
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 12261/2020
Modalidade Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE001248 | 15/04/2021 | 623.190,95 | 623.190,95 | 623.190,95 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 006/2020 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2019, FIRMADO COM A EMPRESA TOPÁZIO CONSTRUÇÕES, ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES DOS CENTROS DE ENSINO DE TEMPO INTEGRAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, CONFORMIDADE COM OS DESPACHOS ACOSTADOS NOS AUTOS.
|
2021NE001248 | 15/04/2021 | 2.837.094,11 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO CONFORME SOLICITAÇÃO DA SAAD
|
2021NE002532 | 21/05/2021 | -2.213.903,16 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA NA ESCOLA JACIRA DE OLIVEIRA,MUNICIPIO DE TIMOM/MA. PROCESSO N°14144/2021
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2021NL010344 | 30/04/2021 | 0,00 | 180.339,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 006/2020 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2019, FIRMADO COM A EMPRESA TOPÁZIO CONSTRUÇÕES, ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERV
|
2021NL010342 | 30/04/2021 | 0,00 | 176.307,45 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DO CONTRATO Nº 006/2020 DO 11ª MEDIÇÃO - PROCESSO Nº 14174/2021.
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2021NL010345 | 30/04/2021 | 0,00 | 148.429,86 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A 10ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 006/2020. MANUTENÇÃO PREDIAL NA ESCOLA AYRTON SENNA, NO MUNICIPIO DE ITAPECURU MIRIM. PROCESSO Nº14155/2021
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2021NL010340 | 30/04/2021 | 0,00 | 64.074,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A 13ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 006/2020. MANUTENÇÃO PREDIAL NA ESCOLA NELSON SEREJO DE CARVALHO, NO MUNICIPIO DE ZÉ DOCA. PROCESSO Nº35158/202
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2021NL010346 | 30/04/2021 | 0,00 | 54.039,13 | 0,00 |
| PAGAMENTO
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2021PP007722 | 30/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 6.311,89 |
| PAGAMENTO
|
2021PP007723 | 30/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 6.170,76 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP007726 | 30/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 5.410,19 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP007721 | 30/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 5.289,22 |
| PAGAMENTO
|
2021PP007725 | 30/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 5.195,05 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP007729 | 30/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 4.452,90 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP007728 | 30/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.705,10 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP007719 | 30/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.644,61 |
| PAGAMENTO
|
2021PP007699 | 30/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.242,62 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP007727 | 30/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.226,45 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP007702 | 30/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.922,24 |
| PAGAMENTO
|
2021PP007739 | 30/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.891,37 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP007738 | 30/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.621,17 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP007697 | 30/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 961,12 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP007737 | 30/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 810,59 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - TOPAZIO CONSTRUCOES |
2021OB019970 | 04/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 573.335,67 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
